南华县工业信息化商务科学技术局2025年预算公开

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南华县工业信息化商务科学技术局

2025年预算公开

 

南华县工业信息化商务科学技术局2025年预算公开目录

第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县工业信息化商务科学技术局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南华县工业信息化商务科学技术局

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南办字〔2019〕33号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。

6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。

7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。

8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10.承办南华县人民政府交办的其他事项。

2024年主要工作任务及目标是着力加大工业转型升级力度，提振经济潜能，狠抓项目建设，加大招商引资力度，调整优化存量，加快培育重点产业，着力推进园区建设，加快发展民营经济，充分挖掘消费潜力，促进消费升级，着力推进开放型经济体制改革，打造对内对外开放高地，促进内外贸协调发展。主要承担制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展规划，监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县工业信息化商务科学技术局共设12个股室，3个中心，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股、党委办公室。中小企业服务中心；电子商务公共服务中心；科技成果转化中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加快项目建设促投资。全力加快重点项目建设，围绕绿色食品制造、特色轻工制造等主导产业，加大招商引资工作力度，力争年内不少于5个项目落地园区。

二是扎实推进园区经济攻坚行动。把产业园区作为工业发展主阵地，全面完成老红山片区基础设施建设，着力将老高坝片区打造成为轻工业制造业产业基地，推动老红山片区以野生菌产业为主的绿色食品全产业链优化升级；加快推进南华野生菌加工产业园、楚雄高新区南华拓展区、南华物流集散中心3个项目建设，推动产业向园区集聚。

三是千方百计稳外贸促消费。坚持目标导向、问题导向，突出地域特色，制定《南华县促消费稳增长三年行动计划（2025—2027年）》，积极开展市场主体培育、消费扩容、消费平台升级、消费品质提升、保供惠民、消费环境优化“六大”行动，进一步激发消费市场潜力，深入推进工贸分离、产销分离，鼓励批发零售和住宿餐饮个体和产业活动单位“个转企”“产转法”“企达限”。积极培育外贸新主体，夯实发展基础，全力确保2025年外贸经济回稳向好。

四是进一步强化科技创新引领。加大高新技术企业和科技型中小企业的培育力度，积极鼓励和引导企业建设技术创新中心、企业技术中心、众创空间、省级星创天地等力度，全力提升企业科技含量和创新能力；强化研发经费投入指导，夯实企业研发投入统计基础，确保2025年研发投入占GDP比重持续提升。

五是加快推进生物医药产业化发展。大力发展林下中药材种植，拓展发展空间，力争2025年新增中药材种植加工企业2户以上、专业合作社1个以上，新增中药材种植面积2万亩以上。同时，强化产业科技支撑，积极支持医药企业与省内外高校、科研院所合作共建企业技术中心、技术创新中心等；支持县内医药企业、医院建立专家工作站，搭建研发创新服务平台，形成完善的中彝医药研究和技术服务链，持续开展新药研发、开展中药新药、中医药健康旅游产品研究，推动我县中药材资源加速转化，促进全县生物医药和大健康产业增加值稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,904,965.40元，其中：一般公共预算6,904,965.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,905,947.57对比减少2,000,982.17元，减少22.47%，减少的主要原因是：10月份后调入人员工资未预算，导致基本支出减少200,982.17元；2025年项目支出未列入预算，导致项目预算支出比上年同期减少1,800,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,904,965.40元，其中:本年收入6,904,965.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,904,965.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,905,947.57对比减少2,000,982.17元，减少22.47%，减少的主要原因是：10月份后调入人员工资未列入预算，导致基本支出减少200,982.17元；2025年项目支出未列入预算，导致项目预算支出比上年同期减少1,800,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,904,965.40元。财政拨款安排支出6,904,965.40元，其中：基本支出6,904,965.40元，与上年对比减少200,982.17元，主要原因是：按2025年预算编制要求，2024年10月份后调入2人人员工资未列入预算；项目支出预算与上年对比减少1,800,000.00元，主要原因是：2025年项目支出未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2011301行政运行”预算支出4,500,652.54元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2080501行政单位离退休”预算支出676,918.80元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

3.“2080502事业单位离退休”支出22,120.80元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

4“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出565,890.24元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出202,800.00元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。6.“2080801死亡抚恤”预算支出81,198.00元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

7.“2101101行政单位医疗”预算支出157,371.45元，主要用于单位在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2101102事业单位医疗”预算支出41,445.73元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.“2101103公务员医疗补助”预算支出202,063.60元，主要用于行政单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出17,920.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

11.“2210201住房公积金”预算支出436,584.24元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出6,904,965.40元,其中：30101 基本工资:1,443,816.00元,30102 津贴补贴:1,379,364.00元,30103 奖金:809,966.00元,30107 绩效工资:416,356.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:565,890.24元,30109 职业年金缴费:202,800.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:198,817.18元,30111 公务员医疗补助缴费:202,063.60元,30112 其他社会保障缴费:39,870.54元,30113 住房公积金:436,584.24元,30201 办公费:41,000.00元,30205 水费:5,000.00元,30211 差旅费:30,000.00元,30217 公务接待费:30,000.00元,30228 工会经费:56,000.00元,30231 公务用车运行维护费:20,000.00元,30239 其他交通费用:226,800.00元,30299 其他商品和服务支出:30,000.00元,30302 退休费:689,439.60元,30305 生活补助:81,198.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县工业信息化商务科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县工业信息化商务科学技术局2025年公务接待费预算为30,000.00元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为43次，共计接待330人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县工业信息化商务科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2025年机关运行经费安排438,800元，与上年对比减少15400元，主要原因是厉行节约、压缩公务支出，运行经费减少。

机关运行经费支出明细：30201 办公费:41,000.00元,30205 水费:5,000.00元,30211 差旅费:30,000.00元,30217 公务接待费:30,000.00元,30228 工会经费:56,000.00元,30231 公务用车运行维护费:20,000.00元,30239 其他交通费用:226,800.00元,30299 其他商品和服务支出:30,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县工业信息化商务科学技术局资产总额37,661,255.7元，其中，流动资产4,782,325.17元，固定资产178,730.43元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32,700,200.10元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11,741,009.20元，其中固定资产减少23,519.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值144,346.98元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

 

 

 

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