南华县马街镇人民政府2025年预算公开

监督索引号53232400556200000

南华县马街镇人民政府2025年预算公开

 

南华县马街镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 南华县马街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县马街镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

南华县马街镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马街镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。马街镇党委、政府主要履行以下职能：

加强政策执行。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行党代会和人民代表大会的决定、决议。

加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好辖区内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责辖区内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、镇村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城镇居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年是实现“十四五”规划“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键一年，更是马街高质量发展的重要之年，做好全年工作责任重大。

新的一年，政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届七次全会、州委十届八次全会、县委十四届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，紧盯县委“十大攻坚行动”“两项重点工作”“三大工程”，围绕打响“核桃之乡”“民歌胜地”“药材重镇”“候鸟名镇”“大美乡镇”五张名片，保持定力，思路不变、频道不换，一年接着一年干，一锤接着一锤敲，以“永不做不可行性研究”的闯劲，破局开路，克难前行，打好“收官战”、谋好“开局篇”。

新的一年，全镇经济社会发展的预期目标建议为：农村地区生产总值增长5%以上，固定资产投资保持正增长，居民人均可支配收入增长快于经济增长，实现年人均纯收入1万元以下有劳动能力的脱贫家庭和监测户动态清零，全面完成县级下达烟叶生产、财税收入、招商引资、农粮、畜牧等目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。依据2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休0人，退休 20人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,104,484.99元，其中：一般公共预算14,104,484.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少364917.26元，降幅为2.52%,主要原因分析为人员变动导致人员类工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,104,484.99元，其中:本年收入14,104,484.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,104,484.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少364917.26元，降幅为2.52%，主要原因分析为人员变动导致人员类工资调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,104,484.99元。财政拨款安排支出14,104,484.99元，其中：基本支出13,467,484.99元，与上年对比减少365637.26元，降幅为2.64%，主要原因分析为人员变动导致人员类工资调整；项目支出637,000.00元，与上年对比增加720元，增幅为0.11%，主要原因分析为特定目标类项目中人员工资有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作24000元，主要用于人大代表开展日常事务办公；

2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察6600元，主要用于政协委员开展日常视察事务办公；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5892283.76元，主要用于行政单位政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务50400元，主要用于行政单位政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2010301一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行357052.68元，主要用于行政单位党委办公厅（室）及相关机构事务政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2030607国防支出-国防动员-民兵30000元，主要用于征兵工作；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行793647.34元，主要用于事业单位党群服务中心事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2080150社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休299880元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080150社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休128520元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出970058.88元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出182580元，主要用于单位退休人员职业年金费用支出；

2080506社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤103194元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗114694.72元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗221786.96元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助254135.86元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22400元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3466456.39元，主要用于用于事业单位农业农村发展服务中心、综合行政执法队事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助526000元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金660794.4元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出13,467,484.99元,其中：30101 基本工资:2,353,524.00元,30102 津贴补贴:1,612,344.00元,30103 奖金:622,683.00元,30107 绩效工资:2,243,349.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:970,058.88元,30109 职业年金缴费:182,580.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:336,481.68元,30111 公务员医疗补助缴费:254,135.86元,30112 其他社会保障缴费:75,545.37元,30113 住房公积金:660,794.40元,30201 办公费:186,000.00元,30206 电费:20,000.00元,30207 邮电费:10,000.00元,30211 差旅费:30,000.00元,30215 会议费:40,000.00元,30216 培训费:30,000.00元,30217 公务接待费:60,000.00元,30226 劳务费:10,000.00元,30228 工会经费:80,000.00元,30231 公务用车运行维护费:140,000.00元,30239 其他交通费用:198,000.00元,30302 退休费:422,400.00元,30305 生活补助:2,929,588.80元。

项目支出637,000.00元,其中：30201 办公费:586,600.00元,30305 生活补助:50,400.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县马街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200000.00元，较上年减少10000.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县马街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为南华县马街镇人民政府不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

南华县马街镇人民政府2025年公务接待费预算为60000元，较上年减少10000元，下降14.29%，国内公务接待批次为201次，共计接待2213人次。

增减变化原因为南华县马街镇人民政府厉行节俭，非必要不接待，减少不必要开支。。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县马街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为140000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0%；公务用车运行维护费140000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因本年县级核定我镇车辆数无变动，因此核定公车费用相应无增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门部门重点项目预算的绩效目标涉及资金637000元，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费390000元。

绩效目标情况：用于全镇13个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：30000万元每个村委会，全镇13个村委会合计390000万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

2.村民小组工作经费136000元。

绩效目标情况：用于全镇136个村民小组正常开展工作所需经费；标准：1000元每个村民小组，全镇136个村民小组合计136000元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

3.乡镇武装工作经费30000元。

绩效目标情况：用于全镇2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。标准：10000元每个乡镇；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证乡镇武装部正常运转日常工作运转，提升乡镇武装部为群众服务能力，全面推进乡镇武装部日常工作。

4.县政协委员视察经费6600元。

绩效目标情况：根据《政协章程》，预算该项目用于政协委员视察及活动开支，按照人均2000元标准纳入部门预算。标准：2000元每人，全镇3名政协委员合计6000元，参加县人大会、政协会议次数1次，全镇3名政协委员合计600元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证政协委员视察调研活动正常开展，提升村组为群众服务能力，提高政协委员满意度。

5.人大代表工作经费24000元。

绩效目标情况：2025年计划提升建设人大代表工作站和人大代表联络室，开展代表培训，预算该项目用于保障人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。标准：2000元每人；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证开展代表培训，保障人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平，提高人大代表满意度。

6.农村老党员定期生活补助经费50400元。

绩效目标情况：主要依据南办字〔2013〕46号，用途发放农村老党员定期生活补助，标准65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标所有符合条件的农村老党员都享受补助。标准：农村老党员定期生活补助费50400元，主要依据南办字[2013]46号，用途发放农村老党员定期生活补助，标准65岁以上每月20元及80岁以上每月40元。马街镇2024年65岁以上有146人，146*20*12=35040元，80岁以上的有32人，32*40*12=15360元共计49680元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：马街镇所有符合条件的农村老党员都享受补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县马街镇人民政府2025年机关运行经费安排600000元，与上年对比减少30000元，主要原因分析本年内人员变动2024年人数较2023年减少3人。主要用于单位日常运转公用经费，包括办公费、水电费、通讯费、差旅费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县马街镇人民政府资产总额7620778.57元，其中，流动资产3445264.83元，固定资产2505865.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产69755647.88元。与上年相比，本年资产总额增加3896903.63元，其中固定资产增加34289元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

 

 

监督索引号53232400556200111