南华县水务局2025年预算公开

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南华县水务局2025年预算公开

 

南华县水务局2025年预算公开目录

 

 

第一部分 南华县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

 

第二部分 南华县水务局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

南华县水务局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻落实水管理保护资源等法律法规，对辖区内有关单位进行监督检查。负责保障水资源的合理开发利用。拟订全水利工作综合总体规划，防洪规划和水利工程建设有关制度并组织实施；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；负责本区水资源的调度；组织实施河道采砂（土）许可、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证、河道采砂（土）可行性论证制度；配合市水务局做好外流域调水以及城乡供水工作。负责全区水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施；负责排污口设置和扩大审批；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；负责全区水利突发公共事件的应急管理工作。负责节约用水工作,制定节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。负责全区水文工作，负责水文水资源监测，配合有关部门对流经我区的河流、洼淀和地下水的水量、水质实施监测。指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织协调主要河道、堤防的治理与开发，组织实施区属水利工程的建设及运用管理、维护；负责辖区内具有水利基础设施功能且与通行设施连为一体的闸桥的建设及管理工作。负责全区防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治；指导并监督辖区内重点水土保持建设项目的实施。负责全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。负责全区重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作，依法负责水利行业安全生产及安全监督，组织、指导水利设施的安全监管，组织实施水利工程建设监督。开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施。承担水利统计工作；办理有关水利涉外事务。承办县人民政府交办的其他事项

南华县中型水库灌区管理委员会是属水务局下管的一个事业单位机构，主要负责全县农田水利灌溉、城镇供水防汛和各项目的规划、设计和预算。承担着毛板桥、老厂河2件中型水库及毛板桥、罗家冲2条113公里灌溉大沟，6道输水河闸的管理、维护任务，龙川、沙桥2镇23个村民委员会220个村民小组22126亩耕地的农业用水供给任务，以及水库下游龙川江沿岸10万多亩农田、30多万人的防洪保安工作。

（二）机构设置情况

南华县水务局共设置14个内设机构，包括：南华县水务局（机关）共9个：办公室、规划计划股、水政水资源股、资产财务股、工程建设股、监督股、水（土）保持办公室（南华县水（土）保持委员会办公室）、农村水利工程管理股、水旱灾害防御办公室；南华县中型水库灌区管理委员会共设置5个内设机构，办公室、党委办公室、综合办公室、财务室、安全生产及维修养护办公室。南华县水务局设事业股室5个，分别为：南华县水资源管理中心、南华县水利建设管理中心、南华县龙川江河道管理所、南华县人民政府河长制办公室、南华县中型水库灌区管理委员会，无财政补助事业单位。 

所属单位1个，分别是：

1. 南华县中型水库灌区管理委员会。该单位为拥有独立批复，独立核算的二级事业单位，进行单独的预决算公开事项。所属单位6个（不独立核算、未独立批复），分别是：

（1）龙川灌区管理所；

（2）毛板桥水库管理所；

（3）老厂河水库管理所；

（4）罗家冲灌区管理所；

（5）石丫口水库管理所；

（6）耐桥水库管理所。

（三）重点工作概述

①　提升水旱灾害防御能力。认真落实省州县防汛抗旱工作要求，未雨绸缪做好2025年旱情及供用水情况预测分析，科学编制供用水方案。扎实做好汛期检查，压实防汛责任，深入排查整改防汛风险隐患，提早谋划抓蓄水，确保年末完成州级下达的蓄水任务。

②　推进“两个规划”编制落实。推进南华县水网规划落实和水利发展“十五五”规划编制项目落实，按照2035年全面建成现代化水网的任务目标，以“水资源、水工程、水信息、水管理”四大要素建设为重点，抓实优化水资源配置体系、完善高原特色农业供水保障体系、健全流域防洪减灾体系、筑牢水生态治理保护体系、构建数字孪生水网体系、依法强化水网体制机制等六大建设任务，实施六大行动，全面提升水安全保障能力。

③　强化“重点项目”谋划推动。紧盯水利领域政策导向、资金投向，认真做好“十五五”水网规划及2025年重点水利项目谋划，争取更多水利项目纳入省州规划盘子；同时，加大向上汇报争取力度，力争年内坡耕地治理、山洪沟治理、病险河闸除险加固、小型水库维修养护等领域项目获得上级资金支持并启动建设；深入推进水利投融资改革，招引社会资本参与水利基础设施建设，力争城乡供水一体化项目启动建设。为全县乡村振兴、产业壮大、经济发展贡献积极力量

④　加大水网建设力度。加快小箐河水库、黑泥田水库、毛板桥水库生态综合治理与清於增效工程、6个国债项目、农村供水保障专项行动项目工程等在建项目建设进度，加强工程管理及施工组织，抢抓形象进度，争取湾河治理、白衣河治理、龙川江沙桥段治理、龙川中型灌区续建配套与节水改造、24件小型水库除险加固、77座小型水库维修养护等6件水利工程完工并交付使用；小箐河水库实现移民搬迁安置、下闸蓄水、完工等3项验收；黑泥田水库实现下闸蓄水、竣工2项验收；观音洞、康武坝2座中型河闸及农村供水保障项目、礼社江河道治理等4个水利工程实现竣工验收；全面完成滇中引水征地任务，克期推进一、二期项目建设；毛板桥清淤项目工程过半。进一步发挥水利工程打基础、惠民生的服务保障作用。

⑤　抓实“水生态”综合治理。认真落实美丽中国建设、新时代水土保持工作意见，严格落实河湖长制，加快推进绿美河湖建设，打好“河湖革命”攻坚战，以龙川江流域综合整治提升三年行动为抓手，加强涉水法律法规宣传贯彻落实，深入落实国家节水行动、水资源总量和强度双控行动，加快取水监测计量体系建设，加强取用水监管和水资源费征收，规范取用水行为，保障基本生态用水需求。

⑥　办好水利民生实事。加快推进中型灌区建设，完成农村饮水工程维修养护、农村供水保障专项行动工程建设，抓实人畜饮水安全，积极争取中央省州支持加快实施农村饮水工程维修养护；积极引入社会资本，开工建设城乡城乡供水一体化项目，提升城乡群众饮水保障水平；抓实农村饮水安全保障问题整改，确保取得实效；全面起底排查，充分征求并听取属地乡镇意见，列出问题清单、隐患清单、计划清单，积极向上汇报争取项目和资金支持，年内实施农村饮水工程维修养护17件、小型水库维修养护49件、山洪灾害防治工程15件、自动雨量监测站点维修养护58处、水源地养护及计量工程15件、抗旱应急及防汛减灾工程20件，兑付农业水价改革精准补贴4000户以上，逐步补齐农村供水、水利基础设施安全运行、水旱灾害防御、雨水情监测、水资源管理等短板弱项，促进水利惠民。

⑦　实施“三项改革”。一是抓好农业水价综合改革。对照《楚雄州深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设三年行动方案》改革任务，抓好农业水价综合改革推进现代化灌区建设。二是抓好水利项目投融资改革。总结近年来水利投融资改革经验，按照政府引导、市场运作、社会参与、规范管理的原则，采取深化水价改革，完善政府投入保障机制，创新政府投资安排方式，盘活存量水利资产等措施，提高水利项目自身融资能力和吸引社会资本投资的能力。三是抓好水库物业化管理改革。积极深化水利工程水管单位体制改革，推行水库物业化管理。同时，按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁负担”的原则，加快县以下管理的水利工程管理体制改革，明晰水库所有权，建立健全小型水利工程管理体制和良性运行机制， 确保工程安全运行和效益充分发挥。

⑧　抓牢水利安全生产。深入开展水利安全生产治本攻坚三年行动，推动六项机制落地见效，加强行业安全生产风险隐患排查整治，持续推进安全监管信息化、标准化建设，加大监督执法力度，守住安全生产底线。

⑨　南华县中型水库灌区管理委员会：多措并举抓好水利项目建设。加快推进龙川灌区续建配套与节水改造项目前期工作，通过农业灌溉综合水价改革及运行，实现农田灌排工程良性运行和水利体制机制创新，逐步转变灌溉模式及收费，提高用水及水费收取效率，促进水资源的高效利用及水商品意识的提高。夯实水利工程维修养护。进一步加强水库及灌区的维修养护工作，通过制定科学合理的维修养护计划，同时完善相应的维修养护制度，确保管委会所属水利工程按照轻重缓急原则与日常维修养护相结合依次进行。科学谋划部署，确保水库引蓄水。针对个别水库蓄水较少的情况，科学决策、超前谋划，采取措施增加水库蓄水，满足片区农田灌溉用水需求。树牢安全生产理念。严格按照《大坝安全管理条例》进行科学管理，严守操作规程，严格按照频次及要求进行安全监测，做好维修养护，做好隐患排查治理。及早部署防洪度汛，针对水库及水利工程在防洪度汛中的薄弱环节，进行汛前安全检查。层层签订防汛安全责任书，同时成立防汛领导小组，成立防汛应急抢险对伍，及编制蓄水度汛计划以及防洪应急预案，落实三级责任人机制，确保汛期24小时值班制度，及时做好汛前、汛中、汛后各项安全运行检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，为南华县水务局（机关）；参公单位0个；事业单位1个，为南华县中型水库灌区管理委员会。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制66人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其中：

（一）南华县水务局（机关）：在职人员编制47人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）南华县中型水库灌区管理委员会：在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。分别为：

（一）南华县水务局（机关）31人，

（二）南华县中型水库灌区管理委员会14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12297893.51元，其中：一般公共预算12297893.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，总收入减少968020.06元，同比下降7.30%。造成减少的主要原因为：根据“过紧日子要求”压减部分公用经费，以及编报预算时的人员退休和变动，造成表报预算时的实有在职人员减少，故导致2025年预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12297893.51元，其中:本年收入12297893.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，总收入减少968020.06元，同比下降7.30%。造成减少的主要原因为：根据“过紧日子要求”压减部分公用经费，以及编报预算时的人员退休和变动，造成表报预算时的实有在职人员减少，故导致2025年预算总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门财政拨款收入12297893.51元。财政拨款安排支出2025年部门财政拨款收入12297893.51元，其中：基本支出12297893.51元，与上年对比减少948020.06元，同比下降7.16%。主要原因为：根据“过紧日子要求”压减部分公用经费，以及编报预算时的人员退休和变动，造成表报预算时的实有在职人员减少，故导致2025年预算总收入减少；项目支出20000.00元，与上年对比减少20000.00元，同比下降100.00%，主要原因为年初项目达不到政府项目清单标准，故未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

2080501-行政单位离退休：676,194.60元，主要用于行政单位遗属补助发放以及退休人员的统筹外养老金发放；

2080502-事业单位离退休：305,402.16元，主要用于事业单位退休人员统筹内工资经费开支；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,202,318.88元，主要用于行政事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：205,267.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

2080801-死亡抚恤：115479.00元，主要用于人员抚恤支出；

2101101-行政单位医疗：48,283.13元，主要用于行政单位行政编制职工基本医疗保险缴费；

2101102-事业单位医疗：371,222.27元，主要用于事业编制职工基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助：365,171.3元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出：31,920.00元，主要用于行政单位职工其他社会保障缴费；

2130301-行政运行：5,015,091.47元，主要是行政单位工资福利支出及公用经费支出；

2130305-水利工程运行与维护支出：3,193,592.06元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的经费开支；

2210201-住房公积金：767,951.64元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，如下：

30101-基本工资：3,084,144.00元；

30102-津贴补贴：673,860.00元；

30103-奖金:258,726.00元；

30107-绩效工资：3,633,267.00元；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费：1,202,318.88元；

30109-职业年金缴费:205,267.00元；

30110-职工基本医疗保险缴费:419,505.40元；

30111-公务员医疗补助缴费:365,171.30元；

30112-其他社会保障缴费:107,706.53元；

30113-住房公积金：767,951.64元；

30201-办公费：129,000.00元；

30205-水费：2,400.00元；

30206-电费：24,000.00元；

30207-邮电费：18,000.00元；

30211-差旅费：126,000.00元；

30217-公务接待费：25,200.00元；

30228-工会经费：78,000.00元；

30229-福利费：4,200.00元；

30231-公务用车运行维护费：20,000.00元；

30239-其他交通费用：69,600.00元；

30302-退休费：968,096.76元；

30305-生活补助:115,479.00元；

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2025年，我单位政府采购项目1项，为：车辆使用费-公务用车运行维护费-机动车保险服务，共计1份，采购金额为5,400.00元。

根据:《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44200.00元，较上年减少200.00元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，故不存在增长（下降），共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因无增减变化，故无增减变化原因。

（二）公务接待费

南华县水务局2025年公务接待费预算为25200.00元，较上年减少4200.00元，下降14.29%，国内公务接待批次预计为23次，预计共接待187人次。

增减变动原因为：严格贯彻落实“过紧日子要求”以及“三公经费”只减不增要求，压缩“公务接待费”，故造成减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变动，无增长（下降）。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动，无增长（下降）；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变动，无增长（下降）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

因无增减变化，故无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无项目预算，故不存在项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县水务局2025年机关运行经费安排198800.00元，均为南华县水务局（机关）。较上年减少122400.00元，同比下降38.11%。减少的主要原因是根据“过紧日子要求”压减部分公用经费，以及编报预算时的人员退休和变动，造成表报预算时的实有在职人员减少，故导致2025年机关运行经费减少。南华县中型水库灌区管理委员会为公益一类事业单位，不属于机关运行经费所定义的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费，故为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县水务局资产总额1,117,471,402.87元，其中，流动资产8,796,332.44元，固定资产原值63,689,972.88元，固定资产累计折旧62,868,358.3元，固定资产净值821,614.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程194,970,844.98元，无形资产0.00元，其他资产912,882,610.87元。

与上年相比，本年资产总额增加131,815,055.99元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。增加的主要原因是将多年以来单独做账的工程项目竣工后所形成的资产并入单位账务，故大量增加，均归入其他资产-公共基础设施科目中。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400433200111